Pedidos

Pantalla principal

Esta pantalla permite gestionar los pedidos de compra realizados a proveedores. Aquí se puede consultar, crear, modificar o imprimir pedidos, así como visualizar toda la información detallada del mismo.

1. Información general del pedido

En la parte superior de la pantalla se muestra la información clave del pedido:

• Pedido Nº: Código interno del pedido de compra. Seleccionando este botón también se accede al listado de pedidos.
• Fecha: Fecha de creación del pedido.
• Entrega Estimada: Fecha prevista para la recepción del material.
• Entrada Confirmada: Fecha confirmada de entrega por parte del proveedor.
• Proveedor: Código y nombre del proveedor al que se realiza el pedido.
• Su Pedido Nº: Referencia del pedido desde el punto de vista del proveedor.
• Estado del Pedido: Se indica si está abierto, cerrado o pendiente de autorizar.

2. Líneas de detalle del pedido

Aquí se muestra el detalle de los productos pedidos:

• Código y descripción del producto.
• Cantidad pedida, precio unitario, importes y descuentos aplicados (%DT1, %DT2).
• Importe bruto y neto del producto.
• Código de IVA aplicado.
• Código de orden de fabricación asociada (si aplica).
• Existe también un área para escribir notas relacionadas con cada línea de producto.

3. Resumen de IVA

En la parte inferior se encuentra un resumen fiscal del pedido:

• Bruto, Imp. Base, IVA, Recargo de Equivalencia (RE), Total pedido.
• Se desglosan todos los importes por tipo impositivo.

4. Acciones disponibles

Desde la parte inferior de la pantalla se pueden ejecutar distintas acciones:

• Nuevo / Editar / Borrar: Gestión del pedido actual.
• Imprimir: Generación del documento en PDF o papel.
• Marcar pedido como “sin imprimir”.
• Importar etiquetas, Transformar en pedido de venta, etc.

5. Indicadores adicionales

• Pedido sin autorizar: En rojo si el pedido requiere revisión o autorización.
• Pedido traspasado desde: Muestra el origen del pedido si proviene de otro proceso (como planificación o necesidades de producción).

Pestañas complementarias del pedido de compra

Además de la pestaña principal Detalle, desde donde se gestiona la línea de producto del pedido, existen otras pestañas que complementan la información necesaria:

📄 Importe

Permite gestionar los datos relacionados con el IRPF, si aplica en la operación:

• Código y porcentaje de IRPF
• Cuenta contable asociada al IRPF
• Tipo de cálculo:
  • Exento
  • % IRPF sobre la base imponible
  • % IRPF sobre la base + IVA

🚚 Transporte

En esta pestaña se configuran las condiciones logísticas del pedido:

• Portes: Indicar si son debidos o pagados por el proveedor.
• Incluidos o no: Si están reflejados en el precio final.

🏠 Direcciones

Permite seleccionar la dirección de entrega del material solicitado. Útil cuando existen varios centros o ubicaciones.

💬 Comentarios

Campo abierto para incluir observaciones adicionales relacionadas con el pedido, tanto para uso interno como externo.

🔄 Traspaso

Esta pestaña permite gestionar la vinculación de pedidos de compra con presupuestos previos del proveedor.

Mediante el botón “Recargar”, el sistema busca y recupera automáticamente los presupuestos disponibles del proveedor seleccionado en la parte superior del pedido. Una vez cargados, se muestran en la tabla inferior, donde se puede visualizar:

• Serie y número de presupuesto
• Fecha del presupuesto
• Razón de entrega
• Importe base, IVA e importe total del presupuesto
• Bloqueo o no del presupuesto
• Marcado de cabecera del presupuesto

Desde esta pantalla, el usuario puede seleccionar uno o varios presupuestos completos, o bien líneas concretas, para generar el pedido de compra directamente con los datos extraídos del presupuesto.

Esta funcionalidad permite ahorrar tiempo, evitar errores manuales y mantener la trazabilidad documental entre los presupuestos y los pedidos generados a partir de ellos.