Albaranes

Esta vista es para registrar la recepción de mercancía o servicios bien solicitados previamente mediante un pedido de compra o bien sin dicho pedido. Aquí se asientan los datos reales de la entrega.

Campos principales:

• Empresa / Ejercicio / Canal: Identificadores básicos del documento.
• Albarán Nº, Fecha, Hora, Fecha Entrega, Hora Entrada: Datos temporales clave para trazabilidad y control de entregas. Seleccionando el botón de albarán también se accede al listado de albaranes.
• Proveedor: Entidad que entrega la mercancía.
• Su Albarán Nº: Campo destinado a registrar el número de albarán proporcionado por el proveedor, útil para la trazabilidad documental y la conciliación de facturas.
• Usuario y gestor: Personas que ejecutan y supervisan la operación.
• Almacén de destino: Lugar donde se recepcionará el material.
• Detalle de líneas: Producto, cantidades, unidad de compra, precios y descuentos (%DT1, %DT2), con su correspondiente cálculo de importe bruto e IVA.
• Resumen de IVA e impuestos especiales: Se calcula automáticamente el total y desglose tributario.

Cuando se va a introducir el nº de albarán aparece una pantalla emergente para seleccionar el tipo de albarán en función de la naturaleza del movimiento.

Estas series ayudan a clasificar, organizar y filtrar los documentos según su finalidad o tipo de operación. Se pueden encontrar las siguientes:

• A – General: Uso estándar y más frecuente.
• 88 / AR – Albaranes Rectificativos: Corrigen movimientos previamente registrados.
• FD – Factura Directa: Para compras que no pasan por un pedido.
• G – Garantías: Registros de material recibido por reemplazo o reparación.
• M – Mantenimiento: Asociados a servicios de mantenimiento.
• MC – Muebles Comercializados: Categoría específica.
• R – Repuestos: Para componentes o recambios.
• RR – Abono Repuestos: Albaranes de devolución.
• T – Albaranes Traspasados: Movimientos internos entre almacenes.

Nota: Estas series pueden tener numeraciones independientes y efectos contables o logísticos distintos, lo que garantiza una trazabilidad y control adecuado de los documentos.

Botones de acción destacados:

• Facturar: Genera directamente la factura asociada a este albarán.
• Alb. Interno: Emite una copia interna del documento.
• Imprimir / Editar / Borrar: Opciones de gestión habituales.
• Asignar pedido: Para vincular este albarán con un pedido de compra previo.
• Precios / Lotes / Stock / Observaciones: Accesos directos a funciones auxiliares relacionadas con los productos.
• Documentos: Esta pestaña permite acceder a los documentos enlazados al albarán con las opciones:
  • Ver pedido de compra.
  • Ver movimientos internos de almacén.
  • Ver partes de fabricación.
  • Ver reubicaciones.